Resumen del mes: ventas del portal, cotizaciones y órdenes emitidas.
| Envío | OC | Ejecutivo | Comprador | M. Público | Estado Portal | Fact. | Total | Margen |
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Haz clic en una OC para ver su detalle, calcular costos, registrar compras a proveedores y facturación.
| # | SKU | Descripción | Unidad | Cantidad | P. unitario | Dcto % | Total neto |
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Los precios unitarios se ingresan netos (sin IVA). El IVA se calcula al final según el porcentaje configurado.
| N° OC | Fecha | Proveedor | Ítems | Total | Estado | Pago | Docs. |
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| Proveedor | RUT | Dirección | Método de pago | Comprado | Pendiente |
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Estos datos aparecen en el encabezado de cada PDF. Verifica el RUT y el correo antes de la primera emisión.
| Nombre | Vista previa | Tipo | Acciones |
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Estos estados se asignan a cada OC desde el listado de OC Mercado Público con el botón "Asignar estado". Toda edición queda registrada en la bitácora.
Estas listas alimentan la ventana "Actualizar pago" del Registro OC. Puedes agregar opciones cuando quieras; eliminar es solo para administradores.
| Empresa | Color | Código MP | Estado | Usuarios |
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| Producto | Mi posición | Mi precio | 1° lugar hoy | Para ser 1° | Δ vs ayer | Prov. |
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| Cliente | RUT · comuna | OCs | Monto | Última compra |
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Los sobrantes de las compras (cajas master) entran solos al guardar la OC. Las salidas por orden BOD se descuentan solas. Aquí buscas qué hay, de dónde vino y cuánto costó.
| SKU | Producto | Disponible | Costo unit. | Valorizado | Origen | Desde |
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| OC compra | Proveedor | OC portal | Pago | Estado logístico |
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Aquí caen todas las cotizaciones del cotizador. Cambia el estado a medida que avanza la venta; al vincularla con la OC del portal queda GANADA automáticamente.
| N° / Creada por | Creada | Origen | Total | Estado | Mensaje libre | OC vinculada |
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Cada solicitud de cotización que llega (correo, teléfono, portal) se registra aquí: quién la tiene, si ya la respondió y cuáles hay que perseguir. Los semáforos se calculan solos: 🔴 sin responder hace más de 4 horas · 🟠 respondida hace más de 2 días sin novedad del cliente.
| Estado | Cliente | Detalle | Ejecutivo | Recibida | Respuesta | Acciones |
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| N° | Ejecutivo | OCs | Total vendido | Total costo | Utilidad | Factor | Comisión |
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Cuando un ejecutivo termina una entrega presiona ENTREGADO en su operación (pestaña Recepción Conforme): el aviso cae aquí con los datos para emitir la factura DE INMEDIATO. Al facturarla, presiona "✔ Facturada" y el aviso pasa a Listos.
| Fecha y hora | Usuario | Acción | Detalle |
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Todo lo que el equipo reporta desde la burbuja T (errores y sugerencias, con recorte de pantalla) cae aquí. Solo tú ves esta bandeja. Haz clic en una persona para leer el hilo y responderle: tu respuesta le llega a su burbuja.
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